中共马鞍山市委组织部2017年部门决算情况

发布时间:2018-09-13 作者:管理员 浏览次数:309
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第一部分 中共马鞍山市委组织部概况

一、部门主要职能

中共马鞍山市委组织部是市委主管组织、干部、人才工作的职能部门,其主要职责是:

(一)根据党的路线、方针、政策和省委组织部、市委的决策部署,研究制定全市组织、干部、人才工作的政策和规划,提出具体措施并组织实施;组织开展党的建设理论研究和调查研究;及时向市委反映重要情况,提出建议。

(二)研究和指导全市党的组织建设工作,检查督促各级党组织执行和健全民主集中制等党的组织制度;主管全市农村、街道社区、机关、学校、科研院所、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作;研究、协调和指导全市党员教育和现代远程教育工作,主管发展党员和党员管理工作;研究实施党代表任期制相关规定,承担党代表联络服务工作;主管选派机关干部到基层和选聘高校毕业生到村任职工作。

(三)负责办理由省委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续;研究和指导领导班子思想政治建设,提出对市委管理的领导班子调整配备意见和建议;负责市管干部调配及安置事宜;协助上级有关部门及省属企业管理驻马单位领导班子建设和干部职务任免。

(四)研究和指导全市干部人事制度改革;组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作;组织指导全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔和后备干部队伍建设工作,负责县(处)级后备干部管理工作。

(五)负责全市干部教育培训工作,制定全市干部教育培训规划;组织开展市管干部及其后备干部、有关中青年干部、市属企业高级经营管理人员、市属高校领导人员以及全市组工干部的培训;组织指导全市干部教育培训改革。

(六)负责全市干部监督管理工作的综合协调和指导,研究制定或参与制定干部监督有关政策规定;负责干部选拔任用工作、领导班子和领导干部的监督;负责“12380”举报受理和处理工作;审理市管干部和部分老同志有关历史遗留问题。

(七)会同有关部门指导协调、监督检查全市贯彻实施《公务员法》工作;负责对市级党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关和工商联机关的公务员管理;参与研究制定全市机关工资、津(补)贴有关政策;负责人民团体、群众团体和分工范围内事业单位机关工作人员参照公务员法管理工作;主管全市选调生培养管理工作;根据省委组织部要求做好援藏援疆干部工作。

(八)牵头负责全市人才工作,制定全市人才工作和人才队伍建设重大政策措施;组织协调全市高层次人才培养、选拔、引进、服务等工作;负责领导联系专家协调服务工作;履行市人才工作领导小组办公室职责。负责企业经营管理人才队伍建设服务工作。

(九)归口管理市委老干部局;指导退(离)休干部宏观管理工作。

(十) 抓好部机关自身建设,指导全市组织系统自身建设。

(十一)完成省组部和市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,市委组织部2017年度部门决算包括部本级决算和部下属事业单位决算,与预算比较,户数无变化。

纳入中共马鞍山市委组织部2017年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共马鞍山市委组织部(本级)

2

马鞍山市党员电化教育中心

3

马鞍山市领导干部考试与测评中心

 

第二部分 市委组织部2017年部门决算表


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注:市委组织部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分 市委组织部2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计2071.35万元(含年初结转结余),支出总计2071.35万元(含年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加230.77万元,增长12.54%,主要原因:年中追加工作奖励资金及市人大、政府、政协领导班子换届工作专项经费。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1755.84万元,其中:财政拨款收入1694.80万元,占96.52%;其他收入61.04万元,占3.48%。

三、2017年度支出决算情况说明

年支出合计1693.32万元,其中:基本支出754.77万元,占44.57%;项目支出938.55万元,占55.43%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1920.82万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1920.82万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加80.24万元,增长4.36%,主要原因:年中追加工作奖励经费。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1694.80万元,占本年收入的96.52%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少92.48万元,降低5.17%。主要原因是省级转移支付“省特支计划”人才资金支出较上年下降。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1640.26万元,占本年支出的96.87%。与2016年相比,财政拨款支出减少199.1万元,降低10.82%。主要原因:一是干部教育与人才政策专项资金支出较上年下降;二是“省特支计划”人才补助资金较上年下降。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1640.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1133.11万元,占69.08%;教育(类)支出175.79万元,占10.72%;医疗卫生(类)支出40.94万元,占2.5%;城乡社区(类)支出16.53万元,占1%;社会保障和就业(类)支出30.36万元,占1.85%;住房保障(类)支出47.14万元,占2.87%;其他商业服务(类)支出5万元,占0.3%;其他支出(类)191.4万元,占11.67%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1011.96万元,支出决算为1640.26万元,完成年初预算的162.09%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加干部教育与人才政策专项资金;二是年中省财政追加非公企业党建工作补助、非公经济和社会组织党建工作专项经费以及农村基层党组织建设经费等转移支付资金。其中:基本支出754.77万元,占46.02%;项目支出885.49万元,占53.98%。具体情况如下:

  1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才(项)。年初无预算,支出决算为150万元,决算数大于预算数的主要原因是省财政追加“省特支计划”人才资金。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为549.73万元,支出决算为590.27万元,完成年初预算的107.37%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加上年度各项考核奖金。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为297.40万元,支出决算为351.44万元,完成年初预算的118.17%,决算数大于预算数的主要原因是年中省财政追加非公企业党建工作补助、非公经济和社会组织党建工作专项经费以及农村基层党组织建设经费等。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)年初预算为46.02万元,支出决算为38.05万元,完成年初预算的82.68%,决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位市领导干部考试与测评中心公用经费支出下降。

5. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初无预算,支出决算为3.35万元,决算数大于预算数的主要原因是年中省财政追加大学生村官助学贷款代偿资助资金。

6.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初无预算,支出决算为175.79万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加干部教育与人才政策专项资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为29.84万元,支出决算为4.69万元,完成年初预算的15.72%,决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位养老保险改革,离退休人员养老金由原单位发放调整为社保基金发放。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初无预算,支出决算为24.78万元,决算数大于预算数的主要原因是政府收支分类科目调整。

9. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0.89万元,支出决算为0.89万元,完成年初预算的100%决算数与预算数一致。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为33.8万元,支出决算为33.8万元,完成年初预算的100%决算数与预算数一致。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.14万元,支出决算为7.14万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初无预算,支出决算为16.53万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加基层党建“两个平台”专项建设资金。

13. 其他商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初无预算,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加招商引资专项资金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为47.14万元,支出决算为47.14万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

15. 其他支出(类)年初预留(款)年初预留支出(项)年初无预算,支出决算为189.51万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加工作奖励经费。

16. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初无预算,支出决算为1.89万元,决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位市领导干部考试与测评中心使用上年结转项目经费。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出754.77万元,其中人员经费700.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费53.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共马鞍山市委组织部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年度中共马鞍山市委组织部机关运行经费53.97万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。与2016年相比,机关运行经费减少66.42万元,降低55.17%。主要原因是统计口径变化和日常运行变动。

(二)政府采购情况

2017年度中共马鞍山市委组织部政府采购支出总额17.52万元,其中:政府采购货物支出9.37万元,政府采购工程支出8.15万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市委组织部已完成公车改革。公车改革后,马鞍山市委组织部实际无自用车辆。截至2017年12月31日,账面无车辆,无单价50万元以上的通用设备,无单价100万以上的大型设备。
       (四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,市委组织部按照指向明确、合理可行的原则,对5个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金216.2万元。全年共组织对5个项目进行了绩效自评,涉及财政资金216.2万元。评价结果显示,项目绩效情况基本达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指行政单位除财政拨款以外的收入

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
        
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                            

 

 

中共马鞍山市委组织部

                                2018年9月13日